根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年5月22日至6月25日，市委第一巡察組對達州水務(wù)集團黨委進行了巡察。2023年11月8日，市委第一巡察組向我單位反饋了巡察意見。根據(jù)巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、黨委及主要負責人組織整改落實情況

（一）提高站位，迅速部署。在巡察意見反饋后，達州水務(wù)集團黨委第一時間召開黨委會，對巡察組反饋的問題進行梳理和認領(lǐng)，全面檢視自身工作，深入剖析問題根源，以高度的責任感和緊迫感落實好各項整改工作，切實把落實整改化作改進作風、推動工作、加快發(fā)展的實際行動。

（二）加強領(lǐng)導，落實責任。為加強對巡察反饋問題整改落實工作的領(lǐng)導，達州水務(wù)集團黨委堅持以上率下、真抓實改，迅速成立巡察整改工作領(lǐng)導小組，由黨委書記擔任組長，班子成員擔任副組長，各部門、分（子）公司負責人為成員。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室和督查組，具體負責巡察反饋意見整改組織協(xié)調(diào)和整改工作任務(wù)跟蹤督辦等工作。

（三）聚焦問題，立行立改。集團黨委緊扣巡察反饋的意見和提出的工作要求，深入分析問題、查找原因、明確方向，研究制定整改方案，建立整改臺賬，根據(jù)巡察反饋的27個問題，精準制定了85項具體舉措，明確牽頭領(lǐng)導、責任部門、整改時限， 確保巡察整改問題一個不落、按時完成、見底清零。

集團黨委書記盧輝堅決扛牢巡察整改第一責任人責任，把巡察整改作為當前一項重大政治任務(wù)、核心任務(wù)來抓。一是深化思想認識。迅速召開黨委會，從講政治、講黨性的高度，深刻認識巡察反饋意見的重要作用和重大意義，切實增強政治責任感和政治敏銳性，推動集團上下進一步深刻認識整改工作的重要性和緊迫性。二是壓實整改責任。以身作則、以上率下，認真對照巡察反饋意見要求，帶頭查找問題根源、抓好整改落實、緊抓源頭治理，層層壓實責任，形成整改合力。三是強化督促落實。聚焦巡察整改責任落實是否到位、措施制定是否具體、整改成效是否明顯等方面，多次召集班子成員召開會議安排部署，嚴格對照整改方案中的任務(wù)和要求，層層抓落實。四是著眼長遠長效。堅持把本次巡察整改與主題教育結(jié)合起來，與內(nèi)審整改結(jié)合起來，堅持問題導向，持續(xù)跟蹤問效，并且建立完善長效機制，堵塞漏洞，不斷鞏固擴大整改成果，認真做好巡察“后半篇文章”。

二、巡察整改任務(wù)落實情況

（一）聚焦黨中央各項決策部署在基層的落實情況。

1.政治理論學習有差距

整改情況：一是集團黨委會嚴格執(zhí)行第一議題制度，2023年至今共召開19次黨委會，第一議題均有研究有討論。二是2023年11月23日召開的第二十次黨委會議將習近平總書記關(guān)于全方位貫徹“四水四定”原則等與水務(wù)有關(guān)的論述納入會前學習；2023年11月28日中心組學習已補學黨的十九屆七中、省委十一屆五次、市委四屆九次全會精神。三是2023年12月22日第22次黨委會已學習《城鎮(zhèn)供水定價成本監(jiān)審辦法》《城鎮(zhèn)供水價格管理辦法》供水法規(guī)；2023年12月21日中心組已學習《中國共產(chǎn)黨紀律檢查委員會工作條例》。

整改完成情況：已完成

2.意識形態(tài)工作開展不扎實

整改情況：一是集團黨委2023年召開4次意識形態(tài)工作專題會，專題研究部署意識形態(tài)領(lǐng)域重點工作，結(jié)合公司實際制定了《2023年度意識形態(tài)工作要點》，明確全年意識形態(tài)工作目標任務(wù)。二是重新調(diào)整了意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組成員，嚴格落實意識形態(tài)工作責任制；班子成員堅持每季度分析研判分管領(lǐng)域意識形態(tài)工作形勢，結(jié)合實際提出切實可行的解決措施，且按要求將意識形態(tài)工作責任制情況納入2023年度領(lǐng)導班子述責述廉報告中。

整改完成情況：已完成

3.示范引領(lǐng)不夠突出

整改情況：一是已修訂《黨委會議事規(guī)則》，“三重一大”重要決策事項前置研究后按要求提交董事會決策，2023年12月5日、12月28日召開三屆一次、三屆二次董事會審議通過26項議案。二是2023年12月21日召開子公司委派人員述職匯報專題會聽取全資、控股、參股公司總經(jīng)理、董事、監(jiān)事年度履職情況，要求委派人員充分發(fā)揮企業(yè)治理過程中的監(jiān)督、管理作用。三是班子成員堅持每月1次定期到基層走訪，目前前往一線部門開展交流座談16次，實地了解業(yè)務(wù)工作堵點、難點問題。

整改完成情況：已完成

4.保密工作責任制履行不到位

整改情況：一是嚴格執(zhí)行公司《保密工作制度（修訂版）》中保密工作責任制，及集團公司保密工作領(lǐng)導小組相關(guān)通知文件精神，強化責任制落實。二是2024年1月16日印發(fā)實施《保密工作制度（修訂版）》，包含保密工作責任制、定密管理、工作秘密管理、涉密人員管理、保密要害部位管理、涉密文件管理、涉密信息設(shè)備和存儲設(shè)備管理、宣傳報道和信息公開保密審查管理、涉密會議和活動管理及涉外活動保密管理等11章內(nèi)容，嚴格按照制度開展保密工作。三是2023年組織保密要害部位4名人員開展保密教育在線培訓1次，邀請市保密教育專家對集團中層管理人員進行保密工作培訓1次。四是嚴格貫徹《保密工作制度（修訂版）》，進一步規(guī)范定密管理、涉密人員管理、涉密會議管理。五是2024年1月為保密要害部位配備涉密專用計算機及配套設(shè)施設(shè)備3套。六是2023年12月按照涉密場所管理規(guī)定完善保密要害部位防盜窗、監(jiān)控設(shè)備、紅外線報警器安裝。

整改完成情況：已完成

5.深化國企改革不到位

整改情況：一是2023年12月5日、12月28日召開三屆一次、三屆二次董事會審議通過26項議案，2024年1月5日、1月29日董事會書面表決同意徐家壩至石龍溪韓家壩至仙鶴路截污干管項目款項議案，規(guī)范了董事會程序。二是2023年10月25日制定了《生產(chǎn)安全事故調(diào)查報告和調(diào)查處理制度》，明確了部門職能職責及事故管理流程處理情況，規(guī)范了安全生產(chǎn)事故的報告和調(diào)查處理程序。三是目前正在擬定2024年考核目標責任書，通過制定有效、客觀考核標準，量化到公司的每一名員工，進一步激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性。四是2023年我司控股公司航天拓達申請了玄武巖纖維復合材料關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用科研等2個項目，經(jīng)費投入專項資金約50萬左右，進一步加強了玄武巖纖維及復合材料成型技術(shù)應(yīng)用研究。

整改完成情況：長期堅持

6.推動民生工程建設(shè)乏力

整改情況：一是全面梳理在建民生工程，優(yōu)化施工方案、合理計劃建設(shè)工期，堅持專班推進、全程管理、定期調(diào)度、靠前指揮。調(diào)整各個在建工程項目部，明確各個項目部職能職責，定期召開項目推進例會，掌握項目推進情況，部署工作開展計劃，解決項目推進的問題、難點、堵點，全力以赴推動我司負責實施的民生工程項目早建成、早投運、早見效。目前，已完成建設(shè)項目5個，分別是達州市第二污水處理廠擴量提效及配套管網(wǎng)工程于2023年6月通水，已竣工驗收；404至文家梁截污干管修復工程于2023年12月23日完成全部建設(shè)內(nèi)容；韓家壩至仙鶴路截污干管工程于2023年12月25日全線管道貫通，已竣工驗收；第二污水處理廠中水回用工程于2023年12月23日通水試壓成功，已竣工驗收；徐家壩至石龍溪截污干管工程于2024年5月26日全線管道貫通，正進行收尾工作。同時，其他項目正在按要求推進，其中，蓮花湖水廠一期二階段及配套管網(wǎng)工程預(yù)計可在2024年10月底完成管網(wǎng)建設(shè)，管網(wǎng)建設(shè)比批復工期提前14個月完成；達州市城市供水（配水管網(wǎng)）工程二期，力爭于2024年10月底完工；達州市第三污水處理廠及配套管網(wǎng)一期工程預(yù)計可在2024年9月底通水試運行，比批復工期提前8個月；城市第二水源巴河取水工程正在按照調(diào)整后的目標推進，預(yù)計可在2024年10月達到通水條件。二是嚴格按照市委、市政府和合同的相關(guān)要求，對達州市二水源巴河取水工程工期延誤相關(guān)責任單位進行了相應(yīng)的處罰，并按照市政府2023年《研究達州水務(wù)集團公司相關(guān)項目有關(guān)事宜專題會議紀要》（第35期）要求報送市住建局和市國資委審核。同時，集團督促施工單位優(yōu)化施工方案，科學管理、倒排工期，形成科學合理的施工方案和進度計劃，嚴格執(zhí)行合同約定，全力以赴推動城市第二水源巴河取水工程項目建設(shè)，現(xiàn)已完成工程總進度92%，預(yù)計2024年10月達到通水條件。三是扎實推動“引水入竹”達州段工程項目建設(shè)。市人大、市紀委于2023年8月組織召開協(xié)調(diào)推進“引水入竹”項目建設(shè)工作會，對項目實施過程中的問題形成了責任清單，責任清單明確了問題涉及部門和各自的職能職責，有序推動項目建設(shè)。2023年，城市供水（配水管網(wǎng)）二期工程完成投資1000萬元，完成工程進度至84%，完成2023年年度投資計劃，目前已完成工程總進度90%。結(jié)合金河大道、南北一號干道道路工程、G210線達州市過境段公路改建工程（三期工程）等路由推進情況，多點推進“引水入竹”達州段管網(wǎng)建設(shè)。達州市蓮花湖水廠一期二階段及配套管網(wǎng)工程已完成管網(wǎng)鋪設(shè)約21公里，完成率近60%。項目2023年年度計劃18000萬元，實際完成投資18200萬元，完成工程進度至31%，完成年度投資計劃。目前，通過2024年以來市人大、市紀委組織的多次“引水入竹”建設(shè)專題推進會，進一步要求各市級相關(guān)部門（單位）、達州高新區(qū)管委會要加強配合，各司其職、各盡其責，全力配合協(xié)助項目建設(shè)，齊心協(xié)力破解項目建設(shè)過程中的難點、卡點、堵點。按照規(guī)定的時間，掛圖作戰(zhàn)、倒排工期，溝通順暢、配合密切。水務(wù)集團繼續(xù)牽頭收集匯總相關(guān)堵點難點問題的解決情況，按照“每周一調(diào)度、一月一推進”的方式，及時協(xié)調(diào)解決項目推進過程中的困難和問題，努力推動工程如期完成。四是有序推動其他民生工程項目建設(shè)，第三污水處理廠及配套管網(wǎng)一期工程已累計完成工程2023年年度計劃32500萬元，實際完成投資37500萬元，投資完成率為115.4%，超額完成年度投資計劃。目前正在進行廠內(nèi)主體建（構(gòu)）物、廠外污水管道鋪設(shè)、設(shè)備安裝等施工作業(yè)，完成總進度72%。 

整改完成情況：已完成

7.股改上市差距較大

整改情況：一是實施智慧水務(wù)，讓節(jié)流看得見。面對28%的漏損率，集團將實施智慧水務(wù)建設(shè)，內(nèi)容涵蓋原水、生產(chǎn)、輸配以及經(jīng)營管理，讓跑、冒、漏、滴看得見、堵得住，成本控制得住。目前，待保密辦備案完成，批復概算后，即可實施，預(yù)估投資約1400萬元。二是繼續(xù)向市委、市政府及市級有關(guān)部門匯報情況，爭取按照《城鎮(zhèn)供水定價成本監(jiān)審辦法》逐步調(diào)整水價；前期我司已將《達州市主城區(qū)污水處理費收支現(xiàn)狀及建議》向市政協(xié)報告，目前，由城管局牽頭聘請了三方機構(gòu)正在對我司污水處理成本進行測算。三是做強輔業(yè)，激活玄纖拓達經(jīng)營，適應(yīng)制品市場化銷售。申請《四川省水利工程用玄武巖纖維增強復合材料管道工程技術(shù)規(guī)范》、四川省《玄武巖纖維增強復合材料管道工程技術(shù)標準》，目前該標準已進入立項審核階段，標準申請成功后，將為我司玄纖產(chǎn)品市場化標準應(yīng)用提供重要依據(jù)；2023年至今，拓達玄纖制品降低生產(chǎn)成本約20%，2023年1月開始截至2024年3月，已累計銷售玄纖管道27527米，與達州市污水處理廠建設(shè)項目、麻柳萬寶大道等47個建設(shè)管網(wǎng)項目簽訂供貨協(xié)議，產(chǎn)品銷售總額2070萬元。

整改完成情況：長期堅持

8.對公司發(fā)展研究不夠深入

整改情況：一是目前供水專項規(guī)劃目前已完成編制工作，達州市國土空間規(guī)劃委員會專委會已過會，審查意見為修改后通過。二是每季度對公司運營情況進行研究分析，2023年全年分析已提交至黨委會進行研究，公司虧損的主要原因是水價較低，漏損率、電費偏高。

整改完成情況：長期堅持

9.對外多元化投資渠道較窄、對內(nèi)激發(fā)活力不夠

整改情況：一是公司現(xiàn)階段正在實施水電站收購的前期工作，目前已完成前期的可行性研究、法律盡調(diào)、評估相關(guān)前期工作，請示已上報上級主管部門，待批復。二是對部門、分子公司下達目標任務(wù)責任書、安全責任書，激發(fā)員工活力，調(diào)動員工的積極性。2023年10月25日修訂完成《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度》、2024年4月新增調(diào)度中心、將勞務(wù)用工劃至惠潤達建設(shè)工程有限公司統(tǒng)一管理，進一步明確職能職責，防止部門推諉扯皮。三是將在2024年對惠泉污水全資子公司及環(huán)鳳水務(wù)控股子公司經(jīng)理層薪酬進行核算，分別起草崗位聘任協(xié)議、任期合同、目標績效考核責任書，建立契約化管理關(guān)系。

整改完成情況：長期堅持

10.企業(yè)服務(wù)水平有待提高

整改情況：一是2023年10月16日修訂《達州水務(wù)集團有限公司信訪工作制度》，完善責任追究管理規(guī)定；每月通報信訪輿情情況，2024年1月12日通報2023年度政務(wù)網(wǎng)絡(luò)信訪辦理情況，2023年共受理政務(wù)網(wǎng)絡(luò)信訪126件同比2022年度增加6%；2024年4月11日在集團黨委會及中層管理人員會議上專題分析2024年一季度信訪輿情辦理情況，2024年一季度辦理21件與2023年同期53件相比下降60%。信訪、網(wǎng)絡(luò)輿情納入公司績效考核中。二是加強班子成員基層調(diào)研，建立達州水務(wù)“四下基層”臺賬，2023年10月至2024年4月集團領(lǐng)導班子四下基層共計16次，專題研究曹家梁社區(qū)、南外花溪樾小區(qū)、通達社區(qū)水壓不足問題，2024年1月29日研究七河路與南外三號干道DN400給水管道安裝解決南外錦云臺小區(qū)及周邊高峰期水壓欠壓問題，目前已妥善解決上述區(qū)域水壓問題，城市小區(qū)集中反映水壓不足信訪問題情況有明顯改善。三是印發(fā)了《達州水務(wù)集團有限公司關(guān)于優(yōu)化用水業(yè)務(wù)報裝辦理的通知》《工作限時辦結(jié)流程》《營銷監(jiān)督通報制度》，對超時限報裝流程進行紅黑榜通報，2023年12月11日、2024年1月8日分別對經(jīng)營分公司2023年11月、12月報裝業(yè)務(wù)限時辦結(jié)工作進行督查通報。已實現(xiàn)用戶在天府通辦、達州水務(wù)微信公眾號等線上平臺辦理立戶報裝業(yè)務(wù)，實現(xiàn)用戶“最多跑一次”，截止目前通過四川省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)、天府通辦、水電氣聯(lián)動報裝、達州水務(wù)集團微信公眾號等線上報裝168件，通過二維碼掃碼機、微信公眾號線上繳費70筆。四是集中整改以來至今，集團公司領(lǐng)導專題部署優(yōu)化營商環(huán)境工作會2次，專題剖析生產(chǎn)經(jīng)營工作1次，強調(diào)要提高思想認識，轉(zhuǎn)變工作作風，把生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)、工程建設(shè)與民生需求相結(jié)合。開展職工思想教育和業(yè)務(wù)培訓共計15次，每月兩次開展進社區(qū)等惠民服務(wù)活動共計84次，開展用戶滿意度問卷調(diào)查6次，共收集372份問卷，為集團公司提升服務(wù)質(zhì)量提供參考依據(jù)。

整改完成情況：已完成

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風以及群眾反映強烈的問題

11.主體責任落實不到位

整改情況：一是集團紀委綜合運用“四種形態(tài)”，加大執(zhí)紀問責力度，2023年至今共計追責問責21人，其中給予黨內(nèi)警告處分4人，予以誡勉4人，其他處理方式13人，并將相關(guān)案件進行通報2次。二是2023年12月28日集團班子成員、部分中層領(lǐng)導、關(guān)鍵崗位管理人員以及紀檢干部成員共33人赴達州市公安局監(jiān)管中心開展廉政警示教育暨廉政黨課，以案中人警醒身邊人；目前正結(jié)合吳曉勇案“以案促改”和黨紀學習教育開展警示教育。三是經(jīng)2023年12月22日第二十二次黨會研究同意，制定并下發(fā)了《廉政風險點排查管理辦法》，全年排查梳理廉政風險點57個，評定風險等級A級（高風險）43個，B級（中風險）13個，C級（低風險）1個并制定防范措施，紀檢監(jiān)察、內(nèi)部審計、合同管理均評定為高風險。下一步將繼續(xù)進行排查，并制作廉政風險提示牌。四是建立了中層及以上管理人員的廉政檔案，目前已建立83份廉政檔案，下一步將根據(jù)人員調(diào)整情況進行調(diào)整。五是將4名受到黨紀處分人員的資料及時移交給相關(guān)責任部門，裝入人事檔案，并錄入《干部任免審批表》《員工崗位信息登記表》。購置裝訂機一臺，及時歸檔黨風廉政相應(yīng)檔案資料，并進行裝訂。對2022年以前黨風廉政檔案進行梳理，并移交集團檔案室保管，確保檔案資料不遺失。

整改完成情況：已完成

12.監(jiān)督責任履行不力

整改情況：一是在物資采購、污水處理、安裝公司等重點領(lǐng)域設(shè)置專職紀檢委員3名，對招投標、財務(wù)管理、用水性質(zhì)等重點領(lǐng)域進行常態(tài)化檢查，全年共計開展監(jiān)督檢查132次，發(fā)現(xiàn)問題16個，均已完成整改。二是督促物資相關(guān)部門建立廢舊物資臺賬，加快廢舊物資處置進度。目前涉及包括報廢電腦、蓮花湖水廠鋼管等248項廢舊物資，均已進入報廢處理程序。升級金蝶軟件實現(xiàn)物資管理信息化，并在金蝶軟件中嵌入監(jiān)督預(yù)警系統(tǒng)。三是嚴格按照合同管理辦法執(zhí)行，規(guī)范與子公司的合同簽訂，截止目前已與子公司簽訂管材和配件等材料相關(guān)合同3個。四是制定培訓計劃，公司紀檢人員堅持每周一課與每日自學，共計學習30余次，同時向巡察組、駐市發(fā)改委紀檢組、市紀委上派3名紀檢干部進行跟班學習進一步提高了紀檢隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)。另對查辦的違紀案件人員進行批評教育。五是已對安裝公司DN600管道搭接未嚴格遵守作業(yè)流程的安全事故進行進一步調(diào)查處理。對主持安裝分公司全面工作的經(jīng)理予以誡勉，對時任安裝工程分公司負責管道現(xiàn)場施工的副經(jīng)理和負責安裝分公司日常安全工作的副經(jīng)理進行提醒談話，對時任安全環(huán)保部部長進行批評教育。

整改完成情況：已完成

13.物資使用不規(guī)范

整改情況：一是制定了《倉儲物資管理辦法（試行）》，物資使用部門憑材料需求審批計劃，經(jīng)過部門相關(guān)主管審核通過后，庫管員方能在金蝶系統(tǒng)內(nèi)按需求計劃打印領(lǐng)料單，并按照領(lǐng)料單據(jù)實清點實物，經(jīng)領(lǐng)料人員審核簽字后移交實物辦理出庫。分公司出庫憑生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)用物資，部門出庫憑領(lǐng)料申請單領(lǐng)用物資，所有物資必須辦理入庫后方可進行出庫，材料出入庫進一步規(guī)范，堅決杜絕先領(lǐng)用后入庫的現(xiàn)象。二是金蝶物資管理模板上線后，物資供銷公司和集團公司分屬二個賬套，集團公司下屬分公司只能從集團公司領(lǐng)物資，無權(quán)限進入物資供銷公司賬套領(lǐng)用材料。金蝶物資模塊新嵌入搶險物資借用流程，特殊情況的搶險物資需使用部門分管領(lǐng)導和集團主要領(lǐng)導同意后方可進行借用，搶險結(jié)束后即完成領(lǐng)用手續(xù)。三是物資供應(yīng)部、紀檢監(jiān)察審計部不定期對集團公司一、二級庫房開展了監(jiān)督檢查，督促相關(guān)人員嚴格按照倉儲物資管理工作按制度和流程開展工作。四是為了提升倉儲人員業(yè)務(wù)水平，物資供應(yīng)部從2023年11月至今組織倉儲管理員進行業(yè)務(wù)培訓4次，極大地提升了倉儲員業(yè)務(wù)水平。

整改完成情況：已完成

14.廢舊物資管理不嚴

整改情況：一是制定了《廢舊物資管理辦法（試行）》，對廢舊物資報廢及回收管理、廢舊物資處置與審批權(quán)限及管理進行了規(guī)范。二是2023年12月前由物資供應(yīng)部牽頭對集團公司廢舊物資進行了清理、登記，2024年1月前對集團公司的4萬余只廢舊水表進行了電子競價處置，競價金額51.98萬元，已完成處置相關(guān)事宜。截止目前，包括報廢電腦及蓮花湖水廠的廢舊物資在內(nèi)的涉及10個部門、分公司的248項廢舊物資根據(jù)《廢舊物資管理辦法》規(guī)定已由集團技經(jīng)會進行了廢舊物資鑒定，物資供應(yīng)部擬定了處置方案，并通過了黨委會研究同意?，F(xiàn)正抽取評估機構(gòu)評估此次報廢的248項資產(chǎn)的實際價值。待上級部門同意處置批復后即進入產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)進行處置。三是各部門、分子公司的廢舊物資均指定專人進行管理，設(shè)立廢舊物資倉儲地點，建立了廢舊物資臺賬，臺賬數(shù)據(jù)錄入金蝶系統(tǒng)實行電子化管理，截止目前，金蝶系統(tǒng)共建立7個廢舊物資庫，各庫房的廢舊物資已錄入，通川區(qū)分公司的廢舊物資已從惠泉污水公司運回通川區(qū)分公司進行集中管理。

整改完成情況：已完成

15.部分資產(chǎn)閑置未利用

整改情況：一是于2023年6月7日至6月14日對柴市街長廊7號門市（原121號）、鳳凰大道東延線棲鳳園86號（A-23號）、通川區(qū)濱河東路406號1棟1單元-1層2號、通川區(qū)紅旗路177號負1層11號門市4處門市進行了評估，2023年8月28日市國資委批復同意我司該4處門市房產(chǎn)進入市公共資源交易中心進行公開招租，于2023年9月18日-2023年10月7日將4處門市進行第一次公開招租，均無人報名，致使首次招租流拍。2023年11月8日-2023年11月21日進行了第二次公開招租，均無人報名。按照達市國資委發(fā)〔2019〕251號文件要求，如第二次公開招租仍無人報名，在第三次公開招租中，可降低招租底價10%重新掛牌，2023年12月6日-2023年12月19日進行第三次公開招租。通川區(qū)紅旗路177號負1層11號門市在第三次公開招租成功并簽訂5年租賃合同。其他3處門市均無人報名?，F(xiàn)鳳凰大道東延線棲鳳園86號（A-23號）門市自用；柴市街長廊7號門市（原121號）和通川區(qū)濱河東路406號1棟1單元-1層2號2宗門市現(xiàn)空置。二是2023年11月29日對貴豐瀾臺5棟3樓5-8號門市完成價格評估，2023年12月26日第十五次總經(jīng)理辦公會同意公開出租，目前為止，已與西南聯(lián)交所對接簽訂國有產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)合同，正在西南聯(lián)交所掛網(wǎng)進行公開招租。

整改完成情況：已完成

16.財務(wù)制度審批不規(guī)范

整改情況：一是對互轉(zhuǎn)資金3000萬元、支付養(yǎng)老保險等費用74.32萬元和職工住房公積金110.05萬元已補領(lǐng)導簽字；并舉一反三對2021年以來所有五險支出票據(jù)進行自查，共發(fā)現(xiàn)23處無領(lǐng)導簽字審批，均已整改。2023年12月4日修訂完善了《財務(wù)管理制度》，并于2023年12月5日對相關(guān)人員進行系統(tǒng)性的培訓，嚴格履行資金使用程序。二是2024年1月金蝶物資管理系統(tǒng)上線，規(guī)范了物資申領(lǐng)流程（領(lǐng)料部門在金蝶系統(tǒng)填制領(lǐng)料單時，需由分管領(lǐng)導審批同意后方能領(lǐng)料）和賬務(wù)處理流程，避免再次出現(xiàn)2021年1月和12月安裝生產(chǎn)領(lǐng)用原材料 695.87萬元、277.81萬元計入成本費用無領(lǐng)導簽字審批的現(xiàn)象，并對相關(guān)人員進行了實操培訓。

整改完成情況：已完成

17.財務(wù)制度審核把關(guān)不嚴

整改情況：一是2024年1月3日完成《輔助性用工管理辦法》的完善修改，安裝工程分公司及時召開了培訓會，將《輔助性用工管理辦法》相關(guān)內(nèi)容進行告知講解，讓相關(guān)人員熟知。要求用工部門在申請勞務(wù)用工時，嚴格按照釘釘流程，從嚴控制、按需使用申請勞務(wù)用工。使用后，建立使用臺賬、臺賬含用工時間、地點、事由，人數(shù)及使用人的簽字，妥善保存用工影像等相關(guān)佐證資料。勞務(wù)公司必須如實匯總計時記工個數(shù)，不得虛報、錯報。二是自修改后的《輔助性用工管理辦法》實施，安裝工程分公司2024年1月至3月規(guī)范記工367個，據(jù)實報銷費用77510元，堅決杜絕實際用工與報賬費用不符情況發(fā)生。追回多計工的勞務(wù)費用，責成2名責任人向黨委進行了書面檢查。

整改完成情況：已完成

18.商務(wù)接待不規(guī)范

整改情況：2023年10月17日修訂完善了《反對鋪張浪費持續(xù)深入整治“四風” 的管理辦法》中商務(wù)招待費報銷事項的相關(guān)條款；已嚴格按《達州市市屬國有企業(yè)商務(wù)招待管理辦法》相關(guān)要求進行商務(wù)接待；已查閱憑證并嚴格履行審批程序，補充接待事由至對應(yīng)臺賬。

整改完成情況：已完成

19.執(zhí)行采購程序中資格審查不嚴

整改情況：一是嚴格杜絕非專業(yè)人員從事招投標評審工作。把競爭性談判的物資采購項目交由招標代理公司專業(yè)辦理，不再由集團非專業(yè)人員自行組織談判小組，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。二是完善了物資招采工作流程：所有物資招投標項目均先通過“技術(shù)經(jīng)濟委員會”技術(shù)審查后→由物資部門發(fā)起市場詢價→由“物資管理委員會”對代理公司制定的標書內(nèi)容和物資部門詢得的控制價進行審定→最終交由招投標代理公司進行掛網(wǎng)招標。自啟動新流程以來，已完成競爭性談判項目30余宗，未再次出現(xiàn)類似現(xiàn)象。三是2023年11月以來對從事招投標工作的人員開展2次內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓和1次外派培訓，持續(xù)強化從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責任意識。

整改完成情況：已完成

20.執(zhí)行采購程序中設(shè)置不合理條件限制潛在投標人

整改情況：一是對采購人員加強業(yè)務(wù)培訓學習，重點對《國有企業(yè)采購管理規(guī)范》和《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》等內(nèi)容進行學習，2023年11月以來對從事招投標工作的人員開展2次內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓和1次外派培訓。二是擴充專業(yè)代理機構(gòu)隊伍。面向社會公開招標了三家招投標代理機構(gòu)對集團公司的招投標工作進行專業(yè)服務(wù)。三是關(guān)于巡察反饋的2020年安裝輔材采購項目相關(guān)問題，集團紀委進行了調(diào)查，經(jīng)查實，原采購工作人員在制定該采購項目標書時，由于對招投標工作不專業(yè)，標書內(nèi)容系在網(wǎng)絡(luò)上摘抄復制。在設(shè)置投標人條件時，前后表述不一致，導致發(fā)生“不合理限制潛在投標人”現(xiàn)象，已對時任物資供應(yīng)部副主任、具體經(jīng)辦人進行提醒談話并向黨委作出書面檢討。

整改完成情況：已完成

21.執(zhí)行采購程序中競爭性談判不規(guī)范

整改情況：一是2023年11月14日組織了招投標業(yè)務(wù)知識培訓，并對現(xiàn)從事投招標工作人員進行了業(yè)務(wù)提醒和警示教育。二是為規(guī)范招投標工作，將競爭性談判項目交由集團公司招采的3家代理公司的專業(yè)團隊進行運作，不再由集團公司自行招標；集團公司招投標工作從資格審查到談判小組成員均由專業(yè)人員完成，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。三是關(guān)于巡察反饋的2020年哈夫節(jié)管卡采購項目相關(guān)問題，已對本次招標人、時任物資供應(yīng)部主任進行提醒談話并向黨委作出書面檢討。

整改完成情況：已完成

（三）聚焦基層黨組織建設(shè)情況

22.黨員發(fā)展時間存在邏輯錯誤

整改情況：一是黨建工作部已對2019年10月以來發(fā)展的49名黨員檔案資料進行重新審核，共發(fā)現(xiàn)9處問題，均已更正完善；按照發(fā)展黨員的5個環(huán)節(jié)25個步驟具體要求，整理編輯了《發(fā)展黨員工作手冊》印發(fā)各支部。二是2024年1月10日組織召開黨務(wù)工作業(yè)務(wù)培訓會，邀請市委組織部相關(guān)科室人員作《基層黨務(wù)工作探討》專題講座，著重圍繞黨員發(fā)展、組織設(shè)置以及基層黨務(wù)工作作詳細講解，各支部書記、紀檢委員、資料員等共計42人參加培訓，進一步提升了黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)知識水平和實際工作能力。

整改完成情況：已完成

23.黨員發(fā)展審核把關(guān)不嚴

整改情況：一是對缺失的內(nèi)容進行補充完善并按規(guī)定簽字蓋章。二是對2019年10月以來所有新發(fā)展黨員檔案資料進行重新審核，共發(fā)現(xiàn)9處問題，均已更正完善；黨建工作部進一步加強對支部黨員發(fā)展工作的指導，嚴格審核2023年10月以來12名同志的黨員發(fā)展檔案資料，及時發(fā)現(xiàn)并糾正支部黨員發(fā)展問題。三是將黨員發(fā)展工作納入黨建工作日?？己撕湍杲K目標績效考核，督促各支部嚴格按規(guī)定程序做好黨員發(fā)展工作。

整改完成情況：已完成

24.黨委會審議黨員發(fā)展不規(guī)范

整改情況：一是將《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》《黨委會議事規(guī)則》納入2023年11月28日中心組學習內(nèi)容，對黨員發(fā)展審議和表決程序進行規(guī)范。二是2023年12月22日，第22次黨委會嚴格按照規(guī)定，逐個審議表決了3名預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正及接收4名同志為中共預(yù)備黨員。目前集團公司黨委會在研究討論發(fā)展對象入黨和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正時，均將嚴格按照《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》規(guī)定逐個審議和表決。

整改完成情況：已完成

25.黨建經(jīng)費使用不規(guī)范

整改情況：一是將《黨組織工作經(jīng)費和管理辦法》納入2023年12月6日的黨員活動日學習內(nèi)容，要求各支部認真學習，熟悉掌握黨建經(jīng)費使用范圍。二是嚴把黨建經(jīng)費審核關(guān)，嚴格按照《黨組織工作經(jīng)費和管理辦法》規(guī)定的黨建經(jīng)費使用范圍進行審核，堅持每半年在黨務(wù)公開中公開一次黨建經(jīng)費開支情況，接受黨員群眾監(jiān)督。三是2024年1月3日至8日，黨建工作部對各支部黨建經(jīng)費管理使用情況進行了專項檢查；集團紀委已將黨建經(jīng)費納入2024年的內(nèi)審工作計劃，將由監(jiān)察審計部組織專人進行專項審計。四是已退回從黨建經(jīng)費中列支的誤餐費和慰問費，調(diào)整從行政賬戶列支，同時，責令相關(guān)人員退回不應(yīng)該由黨建經(jīng)費列支的私車油費。

整改完成情況：已完成

26.中層管理隊伍有待優(yōu)化。

整改情況：一是按照市國資委下發(fā)的《關(guān)于進一步規(guī)范市屬國有企業(yè)勞動人事工作的通知》，已于2023年11月24日完成《管理人員選拔任用管理辦法》的修訂及發(fā)文工作，進一步規(guī)范了管理人員選拔任用及日常管理工作。二是2023年10月以來已提拔4名中層副職，同時通過開展員工應(yīng)知應(yīng)會考試、人才交流座談會等，進一步加大對后備人才的培養(yǎng)力度，逐步配齊中層副職管理人員。三是目前已有2名中層管理人員提前退出現(xiàn)有管理崗位，正在逐步消化現(xiàn)有超配人員。

整改完成情況：長期堅持

27.選拔任用基礎(chǔ)不扎實

整改情況：一是黨建工作部組織專題學習干部選拔任用工作流程，堅持抽調(diào)綜合素質(zhì)高、責任心強的人員組成干部考察組，在開展推薦考察前組織進行集中業(yè)務(wù)培訓，要求考察組人員熟練掌握相關(guān)流程，嚴格按照干部選任工作流程組織開展了2名中層正職、4名中層副職的推薦考察工作，做到程序合規(guī)，環(huán)節(jié)緊扣，確保干部選拔任用工作規(guī)范、嚴謹。二是已按照“一人一檔”的要求對近兩年選拔任用的32名中層管理人員考察材料進行全面清理自查，分類整理裝訂并專人管理。

整改完成情況：已完成

三、下一步工作打算

1.力度不減，持續(xù)抓好整改后續(xù)工作。切實加大對巡察成果的運用力度，將整改工作與當前各項工作結(jié)合起來，舉一反三，堅決防止類似性、重復性問題發(fā)生，堅定不移把整改推向深入。同時，總結(jié)好、運用好巡察成果，將整改過程中行之有效的工作措施和經(jīng)驗做法，及時轉(zhuǎn)化為完善和規(guī)范相關(guān)工作的長效機制，力爭以高質(zhì)量整改推動水務(wù)事業(yè)再上臺階。

2.責任不松，嚴格落實全面從嚴治黨主體責任。堅持黨要管黨，全面從嚴治黨，班子成員認真落實全面從嚴治黨主體責任，時刻緊繃從嚴治黨這根弦，帶頭執(zhí)行各項紀律規(guī)定，對有苗頭性、傾向性的干部及時“咬耳扯袖”，從源頭上杜絕違法違紀問題的發(fā)生。抓好日常的監(jiān)督管理，著力推動企業(yè)健康發(fā)展。

3.干勁不弱，著力推動水務(wù)事業(yè)全面提升。以此次巡察反饋問題整改為契機，把巡察整改同年度重點工作目標結(jié)合起來，堅定不移把巡察整改作為忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的現(xiàn)實檢驗，在提質(zhì)增效上下功夫、在為民服務(wù)上出實招、在安全供水上強保障，進一步推動集團公司各項工作實現(xiàn)新突破新進展，切實推動集團公司高質(zhì)量發(fā)展。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

公開期限：2024年7月1日至7月5日

聯(lián)系電話：0818-2377881（工作日：9:00—17:00）

郵政信箱：達州水務(wù)集團有限公司（達州市通川區(qū)肖公廟吳家溝水廠412號）

       中共達州水務(wù)集團有限公司委員會

                  2024年7月1日